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Structure du budget 2017 en dépenses :

106 908 800 €

(Budget Principal et Budgets Annexes - hors mouvements d’ordre)

Budget 2017 - dépensesVoir l'image en grand


Fonctionnement : 73 663 950 € (soit 68,90 % du Budget Général)

Charges de fonctionnement courant  15 776 100 €
Charges de personnel  45 686 030 €
Subventions versées aux associations   2 256 650 €
Contributions aux Etablissements Publics Administratifs   3 234 500 €
Autres charges de gestion courante    1 229 650 €
Charges exceptionnelles       520 730 €
Charges financières   1 268 200 €
Budgets Annexes (*)   3 692 090 €

* Les Budgets Annexes concernent le Stationnement Payant et l'ORI (Opération de Restauration Immobilière)


Investissement : 33 244 850 € (soit 31,10 % du Budget Général)

Etudes, achats de logiciels      441 600 €
Subventions d’équipement versées   1 355 810 €
Acquisitions de matériels ou de mobiliers      361 310 €
Autres immobilisations corporelles et divers (dont caution)   1 990 900 €
Travaux 19 818 690 €
Amortissement de la dette (hors caution)     8 000 040 €
Budgets Annexes (*)    1 276 500 €

* Les Budgets Annexes concernent le Stationnement Payant et l'ORI (Opération de Restauration Immobilière)


  • Endettement au 1er janvier 2017 :

L’endettement relevant du Budget Principal de la Ville ressort à 50 211 935 €,
soit 807 € / habitant.

Cette dette (Charges financières en fonctionnement et Amortissement en investissement) génère une charge d’annuité nette brute de 9 268 240 €. Déduction faite des créances des Budgets Annexes auprès du Budget Principal et autres produits financiers, la charge d'annuité nette ressort à 9 147 620 €, se décomposant comme suit :

  • amortissement net du capital : 7 892 350 €
  • montant des intérêts nets     : 1 255 270 €

En prenant en compte la dette propre du Budget Annexe du Stationnement, l’endettement s’élève à 54 944 051 €.

  • Le poste « Travaux » comprend, d’une part, les programmes annuels de maintenance du patrimoine et, d’autre part, les opérations pluriannuelles d’investissement (constructions, réhabilitations, requalifications…). Les principales opérations prévues en 2017 sont les suivantes : 
OpérationsDépensesRecettesCharge nette
Modernisation des établissements culturels, Animation de la Cité, Edifices classés
Pôle muséal – Maîtrises d’œuvre des 3 sites et travaux préalables du site du Vouldy 1 787 640 € 1 174 070 € 613 570 €
Théâtres – Rénovation clos-couvert des deux théâtres 280 000 € - 280 000 €
Entretien et modernisation de différents édifices classés 521 680 € 107 580 € 414 100 €
Affaires sociales, Solidarités entre les générations
Petite Enfance – Travaux de maintenance et de modernisation 58 800 € 15 930 € 42 870 €
Cadre de vie, Développement durable
Parc des Moulins – Aménagement d’une aire de jeux d’eau 285 000 € 150 000 € 135 000 €
Eco quartier – Aménagements connexes (coulée verte) 185 250 € 47 310 € 137 940 €
Voirie, Centre Technique Municipal, sécurité et accessibilité dans les établissements recevant du public
Programme annuel de voirie et d’éclairage public 2 514 500 €      5 000 € 2 439 500 €
Création vélovoie Belgrand/Viennes 623 000 €   157 170 €    465 830 €
Enseignement
Ecoles - Rénovation du groupe scolaire Georges Charpak 400 020 € 193 660 €   206 360 €
Ecoles - Réfection des menuiseries du groupe scolaire Marcel Pagnol 218 000 € 133 970 €      84 030 €
Conseils de quartier, Proximité, Relations avec les habitants
Equipements de quartiers - Construction d’une salle polyvalente aux Vassaules 365 000 € 172 220 €   192 780 €
Sports, Planification et maintenance du patrimoine bâti, NTIC
Salle omnisports – Travaux de modernisation des installations électriques 600 000 € 195 430 € 404 570 €
Equipements sportifs - Complexe Henri Terré – Reconstruction de la piste d’athlétisme - 402 510 € -402 510 €
Equipements sportifs - Création de terrains de tennis couverts 529 320 € 172 960 € 356 360 €
Programme annuel de maintenance des bâtiments communaux 1 382 700 € 76 500 € 1 306 200 €
Mise en accessibilité des établissements recevant du public (ADAP) 498 820 € - 498 820 €
Centre Technique Municipal – Restructuration des bâtiments 1 500 000 € - 1 500 000 €
Halles municipales - Poursuite mise en sécurité et réfection toitures/verrières 859 640 € 52 270 €   807 370 €
Requalification des espaces publics, Déplacements urbains
Requalification de la place Saint Pierre 1 925 700 € 1 152 400 € 773 300 €
Requalification de l’îlot Bourse du Travail 2 076 000 € 346 000 € 1 730 000 €
Requalification de la Place de la Tour et des abords  500 000 € - 500 000 €
Urbanisme, Secteur sauvegardé, Rénovation urbaine
Poursuite des subventions du Secteur Sauvegardé (dont subvention  « Ville seule »  400 000 € 120 000 € 280 000 €
Jeunesse
Parc des Moulins – Restructuration de la maison bourgeoise en équipement dédié à la jeunesse     176 000 € 60 490 € 115 510 €
Emploi, Commerce, Stationnement
Stationnement public – Renforcement de l’offre de stationnement aux abords du Centre hospitalier 1 690 000 € 455 310 € 1 234 690 €
Finances, Audit et Commande Publique, Sécurité Urbaine, Services Généraux
Vidéoprotection (Tranche 6) et renouvellement de caméras 350 000 € 62 500 € 287 500 €
TOTAL 19 727 070 € 5 323 280 € 14 403 790 €
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